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内蒙古自治区锡林郭勒盟国土资源执法监察支队 2017年度决算公开报告
来源: | 发布时间:2018-09-10 | 【关闭】

  

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

      受委托监督检查国土资源法律法规的执行情况;受理对国土资源违法违规行为的举报,并通过巡查、卫片执法检查、媒体反映等途径及时发现国土资源违法行为;配合主管部门依法查处国土资源违法违规案件;完成法律法规规定的其他职责.

  二、机构设置及单位构成情况

      锡林郭勒盟国土资源规划执法监察支队预算编制单位属于事业单位为全额拨款事业单位(准科级)

      截至201712月底,中心财政供养人员14人,其中:在职职工14人。比上年度增加0人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

      2017年收入430.92万元,其中:公共财政拨款430.92万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。年初结余结转10.11万元。比上年减少37.82万元。

  2017年公共预算支出288.48万元,其中:基本支出288.48万元,经营支出0万元,人员经费支出190.11万元,日常经费:98.37万元。年末结余结转152.56万元。比上年增加142.45万元,原因:增加罚没款预算、自治区增加了安全监管拨款。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

      本部门2017年度收入总计441.04万元,其中:本年收入合计430.92万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余10.11万元;支出总计441.04万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余152.56万元。与2016年度相比,收入总计增加208.39万元,增长89.60%;支出总计增加208.39万元,增长89.60%。主要原因:增加罚没款预算、自治区增加了安全监管拨款。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计430.92万元,其中:财政拨款收入430.92万元,占100.00%

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计288.48万元,其中:基本支出266.48万元,占92.40%;项目支出21.99万元,占7.60%

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2017年度财政拨款收入总计441.04万元,其中:年初结转和结余10.11万元;支出总计441.04万元,其中:年末结转和结余152.56万元。与2016年度相比,收入增加208.44万元,增长89.60%;支出增加208.44万元,增长89.60%。主要原因:增加罚没款预算、自治区增加了安全监管拨款。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计288.48万元,其中:基本支出266.48万元,占92.40%;项目支出21.99万元,占7.60%

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出266.48万元,其中:人员经费190.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加22.64万元,主要原因是:在职职工工资津贴增加。;公用经费76.38万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费,较上年增加21.36万元,主要原因是:加大对各旗县土地矿产巡查、核查案件查处及土地矿产资源专项整治工作及片执法检查等巡查力度。

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

      本部门2017年度财政拨款三公经费预算为6.50万元,支出决算为6.48万元,完成预算的99.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.48万元,完成预算的99.70%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待费支出为0

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

      本部门2017年度财政拨款三公经费支出6.48万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.48万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要是无此项支出.

  公务用车购置及运行维护费支出6.48万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要原因是没有购车计划。公务用车运行维护费支出6.48万元,用于执法监察车辆加油,车均运维费0.00万元,较上年增加4.58万元,主要原因是加大对各旗县土地矿产巡查、核查案件查处及土地矿产资源专项整治工作及片执法检查等巡查力度。

  财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要是无此项支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要是无此项支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

      本部门2017年度机关运行经费支出76.38万元,比2016增加21.36万元,增长38.80%。主要原因是:加大对各旗县土地矿产巡查、核查案件查处及土地矿产资源专项整治工作及片执法检查等巡查力度。

  (二)政府采购支出情况

      本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4.18万元,其中:政府采购货物支出4.18万元,比2016增加4.18万元,增长0.00%,主要原因是:定点采购办公耗材费用

  (三)国有资产占用情况

      截至20171231日,本部门共有车辆0;一般公务用车0;一般执法执勤用车3辆,比2016增加3.00,主要原因是:一辆车辆保有量在局机关,另两辆车编在公车办;

  (四)预算绩效管理工作开展情况

      我部门因未批准项目申报未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

   

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:邓婷婷      联系电话:0479-8110416

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