当前位置: 首页>>政务公开>>财务预决算
 
锡林郭勒盟国土资源局2016年度决算相关说明
来源:锡盟国土资源局 | 发布时间:2017-11-28 | 【关闭】
     第一部分锡林郭勒盟国土资源局基本情况

  一、部门职能

  承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任;规范锡林郭勒盟国土资源管理秩序;组织起草国土资源管理地方性法规、规章草案,制定锡盟国土资源保护、管理、合理利用和测绘行政管理以及地质环境保护的政策措施;承担全盟优化配置国土资源的责任;规范全盟国土资源权属管理;承担全盟耕地保护的责任,确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;及时准确提供全盟土地利用各种数据;承担节约集约利用土地资源的责任;规范全盟国土资源市场秩序;负责全盟矿产资源开发的管理;负责管理全盟地质勘查行业和矿产资源储量;承担全盟地质环境保护的责任;承担全盟地质灾害预防和治理的责任。承担全盟矿泉水及地热资源的勘查、开发保护和规划管理,依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全盟国土资源科技进步;开展盟级国土资源开发对外合作与交流;组织编制基础测绘和重大测绘项目规划,实施测绘行业管理,指导测绘事业工作;负责国土资源信访办理与指导工作;负责对旗市国土资源行政主管部门领导班子及副科级干部的管理;承办行署交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  国土资源局部门预算编制单位:行政单位:国土资源局本级部门:内设13个职能科(室)。

     截至2016年12月底,局机关财政供养人员48人,其中:在职职工25人,退休人员23人。

  第二部分锡林郭勒盟国土资源局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年部门年初预算收入3363.5万元,年末实际收入3524.82万元,相差161.32万元;主要原因:一是追加公用经费;二是工资调资;三是发改委通过财政拨付工业园区土地节约利用评价经费;四是利息收入。2016年部门年初预算支出3363.5万元,实际支出3372.74万元。相差9.24万元。主要原因:2016年工资调整。2016年度财政拨款预算收入3363.5万元,实际财政拨款收入3524.68万元,相差161.18万元;主要原因:一是追加预算;二是人员调资;三是发改委通过财政拨付工业园区土地节约利用评价经费。2016年度财政拨款预算支出3363.5万元,实际财政拨款支出3364.74万元。相差1.24 万元。主要原因:调入新职工薪资增加。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计4300.25万元,支出总计4300.25万元。与2015年度相比,收入增加1946.39万元,增长82.69%;支出增加1946.39万元,增长82.69%。主要原因:一是支付以前年度欠胜利煤田资源储量项目勘察费;二是2016年调资;三是新增人员。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计3524.82万元,其中:财政拨款收入3524.68万元,占99.99%;其他收入0.15万元(利息),占0.01%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计3372.74万元,其中:基本支出628.82万元,占18.64%;项目支出2743.92万元,占81.36%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计4285.63万元,支出总计4285.63万元。与2015年度相比,收入增加1946.25万元,增长83.2%;支出增加1946.25万元,增长83.2%。主要原因:一是支付以前年度欠胜利煤田资源储量项目勘察费;二是2016年调资;三是新增人员。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3364.74万元,其中:基本支出628.82万元,占18.69%;项目支出2735.92万元,占81.31%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出628.82万元,其中:人员经费486.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等,较上年增加25.42万元,主要原因是:一是2016年工资进行了调整,二是新增职工。公用经费141.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、手续费费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、会议费、差旅费、物业管理费等,较上年减少713.84万元,主要原因是:2015年基本支出中信息网络及软件购置更新支出较大。

  (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为20.24万元,支出决算为20.23万元,完成预算的99.99%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为16.28万元,完成预算的100.25%;公务接待费支出决算为3.95万元,完成预算的98.75%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2016年国土资源系统业务量增多,尤其是矿产资源安全方面任务较多,加之上级业务部门检查指导工作人数、次数增加,导致公务用车运行维护费增加,导致超过预算833.5元。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出20.23万元,公务用车购置及运行维护费支出16.28万元,占80.47%;公务接待费支出3.95万元,占19.53%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出16.28万元。其中:公务用车运行维护费支出16.28万元,用于对公务用车的维护、燃油费以及保险。车均运维费3.26万元,较上年减少3.61万元,主要原因是2016年下半年公车改革后,由于未办理收回或注销手续,下半年实际使用车辆为1辆。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出3.95万元。其中:国内公务接待费3.95万元,接待80批次,共接待320人次。主要用于接待上级部门的检查来人。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出141.95万元,比2015年减少713.84万元,降低83.41%主要原因是:2015年基本支出中信息化及网络软件购置支付较多。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额221.47万元,其中:政府采购货物支出2.72万元,比2015年降低530.47万元,降低99.49%主要原因是:2015年基本支出中信息化网络及软件购置更新支出较多。政府采购服务支出218.75万元,比2015年增加18.75万元,增长9.4%,主要原因是:项目支出中信息化网络及软件购置更新支出较上年增加。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,其他用车5辆,其他用车主要是用于业务指导、检查和机要用车。2016年下半年公车改革后其余4台未封存,公车办未开具其证明或注销。实际公用车1辆。与2015年比实际用车减少。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  截止2016年底我单位有1个绩效项目。项目于2013年开展。2016年预算安排800万元,财政局于5月18日拨付300万项目资金,已通过财政直接支付申请244.5万元用于支付工程款。还有55.5万元未支付,其余项目资金财政局根据项目进展情况支付。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵欢民    联系电话:0479-8239319

附件下载:
相关文章:
 
  最新动态   更多>>
化政治意识和责任意识促进全盟煤炭产业高质量发展锡盟完成2...
压实责任强力推动锡盟进一步加大保供煤矿用地手续办理工作...
强化政治意识和责任意识全力推动煤矿资源市场化出让工作
全盟煤炭资源市场化出让工作领导小组对接会即第12次成员单...
全盟煤炭资源市场化出让工作领导小组视频会议即第14次成员...
 
  图片新闻   更多>>
QQ截图20181015144811.jpg
锡林浩特市国土资源局开展2...
QQ截图20181015144451.jpg
东乌旗国土资源局积极开展...
 
旗县工作动态   更多>>
正蓝旗国土资源局开展设施农业项目用地专项清理整治行动
正蓝旗2018年前三季度国有建设用地供应情况分析
正蓝旗国土资源局积极推进例行督察整改工作
锡林浩特市国土资源局开展2018年扫黑除恶专项斗争专题宣讲
东乌旗国土资源局认真梳理“马上办、网上办、就近办、一次...
 
在线访谈  
更多
QQ截图20180806165531.jpg
赵大勇副厅长做客《行风热线》直...
嘉宾:
时间:
 
更多>>  
111111.jpg
2018年6月10日《锡林郭勒新...
发布时间: 2018-06-12
QQ截图20161212113705.jpg
国土部严查强征强拆行为 防...
发布时间: 2016-11-16