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锡林郭勒盟不动产登记中心2016年度决算相关说明
来源:锡盟国土资源局 | 发布时间:2017-11-28 | 【关闭】
     第一部分锡林郭勒盟不动产登记中基本情况

  一、部门职能

  1、受锡盟行署委托,依据土地收储储备计划,负责对全盟各旗县市的土地收购储备工作进行业务指导,做好储备土地信息发布、登记、招商洽谈等服务性工作;多渠道、多途径筹措资金,加强与各金融机构的合作,通过抵押贷款等形式取得土地收购、开发资金,并对该资金的使用进行管理;做好对土地的收购、储备、开发资金的测算平衡、综合统计工作。

  2、受锡林郭勒盟国土资源局委托,监督检查项目实施工作,对全盟项目实施进行管理;负责项目的立项审核、编报项目的预算、编制项目年度实施计划、项目的预算执行和项目资金的使用管理工作;负责对项目实施的业务业务咨询和指导;负责对项目竣工成果验收工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  锡盟土地收储中心预算编制单位属于事业单位为全额拨款事业单位(准科级)。

    截至2016年12月底,不动产登记中心财政供养在职职工8人。

  第二部分 锡林郭勒盟不动产登记中心2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年部门年初预算收入33.38万元,年末实际收入48.94万元,增加15.56万元;2016年部门年初预算支出33.38万元,实际支出48.56万元。增加15.18万元。2016年度财政拨款收入33.38万元,实际财政拨款收入48.92万元,增加15.54万元;2016年度财政拨款支出33.38万元,实际财政拨款支出48.56万元。增加15.18万元。主要原因是2016年收储中心整合成不动产登记中心,新增人4名。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计54.15万元,支出总计54.15万元。与2015年度相比,收入增加22.95万元,增长73.54%;支出增加22.95万元,增长73.54%主要原因:一是2016年收储中心整合成不动产登记中心,新增人4名。二是2016年调资。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计48.94万元,其中:财政拨款收入48.92万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。没有政府性基金财政拨款收入。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计48.56万元,其中:基本支出48.56万元,占100%;没有政府性基金财政拨款支出。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计54.14万元,支出总计54.14万元。与2015年度相比,收入增加22.94万元,增长77.5%;支出增加22.94万元,增长77.5%主要原因:一是2016年收储中心整合成不动产登记中心,新增人4名。二是2016年调资。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计48.92万元,其中:基本支出48.92万元,占100%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出48.92万元,其中:人员经费46.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等,较上年增加22.08万元,主要原因是:一是2016年收储中心整合成不动产登记中心,新增人4名。二是2016年调资。公用经费1.73万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费等。较上年增加0.5万元,主要原因是:收储中心整合成不动产登记中心,新增人4名。

  (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出0万元

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出1.73万元,比2015年增加0.5万元,增长40.65%。主要原因是:收储中心整合成不动产登记中心,新增人4名。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  原因是:2016度中心无绩效项目申报。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵欢民    联系电话:0479-8239319

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